北京市朝阳区将台乡人民政府
北京市朝阳区将台部门2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(
三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一收支预算总表(预算01表)
表二部门收入总表(预算02表)
表三部门支出总表(预算03表)
表四财政拨款收支总表(预算04表)
表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八政府性基金预算支出表(预算08表)
表九项目支出预算表(预算09表)
表十重点项目绩效目标申报表
将台2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区将台乡(地区)党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发[2012]9号)，中共北京市朝阳区将台乡委员会(中共北京市朝阳区委将台地区工作委员会)与北京市朝阳区将台乡人民政府(北京市朝阳区人民政府将台地区办事处)合署办公。
乡党委(地区工委)主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
(2)研究决定本乡(地区)政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
(3)负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
(4)加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
(5)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
(6)负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
(7)领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
(8)领导统一战线和人民武装工作。
(9)领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
(10)完成区委交办的其他工作。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
(1)贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
(2)推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
(3)负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
(4)负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
(5)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
(6)负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
(7)负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
(8)负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
(9)负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
(10)负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
(11)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(12)负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(13)负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
(14)负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
(15)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
将台部门行政编制113人，实际102人；事业编制28人，实际26人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)67人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持高站位，全面加强服务保障能力
紧扣大事之年，进一步增强政治责任感和使命感，自觉服从服务中华人民共和国成立70周年庆祝活动这个大局，切实提高“四个服务”水平。高水平做好重大活动服务保障。坚持首善标准、从严从细，举全乡之力做好中华人民共和国成立70周年、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会的服务保障工作。扎实做好住地及行车路线社会面防控、安全稳定、环境保障及景观布置，确保各项工作滴水不漏、环境面貌整洁优美、活动氛围喜庆热烈。
2、对标高质量，持续优化提升区域功能
坚决落实北京城市总体规划，紧密对接朝阳“文化、国际化、大尺度绿化”发展要求，着重提升文化创意、国际交往、生态服务、科技创新服务功能，加快打造发展新优势、新名片。优化区域核心功能。对标朝阳“文化、国际化、大尺度绿化”的功能定位，持续打造“一轴、两带、六片区”空间布局。在文化创意功能上，提升环铁艺术区文创产业，加强对区域文心华策影视中心等文创产业的管理和引导，打造现代时尚文化创意产业中心。在国际交往功能上，深度挖掘丽都商圈的国际商务和国际交流的功能，加快建立丽都文化金融、涉外商务、高端健康及国际教育的国际文化交往中心形象。在生态服务功能上，以将府公园为核心，充分发挥大尺度绿色生态优势，强化绿色健康生态服务功能，打造“生态将台”的品牌形象。在科技创新功能上，充分发挥IT产业园、国际文化硅谷和颐堤港等作用，强化科技服务与创新资本功能，树立区域高精尖科技产业品牌形象。注重稳扎稳打、精准施策，积极推进剩余集体土地非宅及社会单位的拆迁腾退，协调推动环铁周边出租大院等低级次企业清理整治，强力整治酒仙桥、安一居等征而未拆区域环境。注重疏解空间优化提升，加强便民基础设施及公共服务投入，完成立新村、北窑地等停车设施建设。大力推进“留白增绿”，完成北窑地等小微绿地建设，提供更多优质生态产品。持续提升人居环境。聚焦“六治一增”，高水平推进2019年环境项目建设，重点做好丽都花园北路、南路及西路等6条道路整体提升。积极构建绿色空间体系，落实好新一轮万亩造林任务，新增实宝来及将府庄园东侧拆迁地块绿化面积92亩，加快推进将府公园五期建设，提高绿色空间连续性和公园绿地品质。贯彻落实朝阳区蓝天保卫战三年行动计划，加大建筑工地、渣土运输车及“散乱污”企业排查整治力度，确保PM2.5浓度持续下降。落实“河长制”升级为“河长治”，加快推进雍家坟等6条小微水体的治理，彻底消除区域黑臭水体。落实创卫工作要求，完成22座旱厕改造，实现垃圾分类全覆盖。
3、追求高品质，促进经济发展提质增效
加快转方式、调结构、优环境，积极构建“高精尖”经济结构，确保经济平稳健康增长。
全面优化地区营商环境。积极培育新兴业态，以营商环境改善激发市场主体活力，提升区域特色和竞争力。深化创新政府管理职能的服务型转型，加强辖区主要商务楼宇和重点企业的联络走访，紧贴企业产业发展需求，提供精准化保障服务。全面加强党政企共商共治，以丽都商圈为示范，充分发挥企业发展联合会的职能，完善综合服务中心建设，加强企业服务活动组织运营，总结成功经验及模式并在其他区域推广应用。全力做好第四次全国经济普查正式登记工作。积极发展壮大集体经济。加快国际文化硅谷项目施工进度，积极协调F地块项目及颐堤港二期项目前期手续办理，推动产业项目尽快落地并投入使用，形成集体经济新的增长点。深化农村集体产权制度改革，完成东八间、驼房营、安家楼新型经济组织登记及酒仙桥、西八间房村上交乡级集体资产处置。积极推进乡属企业全方位转型升级，提升产出效益和就业安置能力。进一步理顺乡总公司与各集体企业的权责关系，积极探索基于乡联社为基础的集体经济及直属企业管理机制，促进农村集体经济组织规范高效运行。
4、突出高效率，提升社会建设治理水平
实现民生服务更优质。加强养老服务设施建设，力争实现将府锦苑小区养老照料中心交付使用。强化“互联网+政务服务”功能，全面实现三代残疾人证智能化。深化惠民举措，严格落实各级政策性奖励扶助。统筹公共卫生服务，积极推进将府锦苑社区卫生服务站建设。深入开展爱国卫生城区创建，加强病媒生物防制，大力开展健康教育和健康促进。落实教育责任督导，深入推进社区教育和科普工作，提升安置房南侧健康文化科普广场建设。深化“扫黄打非”及文物保护管理。落实好各项劳动监察任务指标。
实现社区建设更高效。坚持“两委”队伍整体考虑、结构一并优化，全面完成水岸家园等6个社区“两委”换届选举。积极探索农村社区分类治理模式，扎实推进回迁安置房社区筹建，夯实便民设施及公共服务基础，打造农村地区社区治理的样板。积极推进为民办实事项目，增强社区群众的获得感和认同感。深化党政群共商共治，积极落实“新三率”，力争实现“一刻钟社区服务圈”覆盖面达到100%。积极推进社区减负，提升社区服务水平，补齐社区治理短板。
5、围绕高水平，加强政府服务效能建设
充分借助编制体制改革后的优势，进一步理顺各机构职能定位和权责清单，努力构建简约高效的治理体系。坚持依法行政，完成“七五”普法中期验收，做好行政案件法律咨询服务。加强政务服务建设，加大政府信息公开力度，加快推进政务服务大厅建设，切实提高政府透明度和公信力。
二、收入预算说明
2019年收入预算21558.6766万元，比2018年9793.6252万元增加11765.0514万元，增长120.13%，其中：财政拨款21558.6766万元，比2018年9793.6252万元增加11765.0514万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3705.90万元，占总支出预算17.19%，比2018年3018.04万元增加687.86万元，增长22.79%，预算管理更加规范、完整。
(二)项目支出预算17852.7766万元，占总支出预算82.81%，比2018年6775.5852万元增加11077.1914万元，增长163.49%，新增预算项目将台丽都片区环境提升项目及设施更新项目4388.867万元、农村地区党群服务中心建设1236万元、民生家园建设资金1000万元、小微水体治理经费913.97万元、旱厕改造项目533.168万元、老旧小区(第三批)环境整治工程331.7851万元等项目。预算管理更加规范、完整。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
将台部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算16.75万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少4.36万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.45万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，比2018年预算数减少4.36万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年将台部门政府采购预算总额6747.5966万元，其中：政府采购货物预算21.60万元，政府采购工程预算6723.9166万元，政府采购服务预算2.08万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区将台乡人民政府等1家行政单位以及北京市朝阳区将台地区社会保障事务所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算546.188万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年将台部门固定资产总额2490.78万元，其中：汽车10辆，117.70万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、将台丽都片区环境提升项目及设施更新项目、民生家园建设资金、郊野公园养护费区补、各级各类教育项目-其他各级各类教育项目、基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护、农村地区党群服务中心建设、小微水体治理经费项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)